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安康市招商局2015年部门决算公开信息

作者: 管理员  发布时间:2016-10-31 17:02  

  根据安康市财政局《关于做好2015年部门决算批复及公开工作的通知》要求,现将我单位2015年度决算有关信息公开如下:
  一、基本情况
  我局是市政府主管招商引资工作的职能部门,属市级财政全额拨款参公管理事业单位,编制20名,工勤人员(司机)编制2名,县级领导职数3名(1正2副);设5个科室,科级领导职数8名(6正2副)。
  (一)我局主要职责
  1、贯彻执行市委、市政府招商引资方针政策,参与全市招商引资规划和有关政策的制定,组织协调全市招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。
  2、直接承担市委、市政府安排的招商引资任务。负责全市重大产业项目的招商引资工作,参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备,负责重大招商项目的协调和洽谈,促进项目的签约、履约。
  3、参与策划重大产业项目,负责拟定全市招商引资年度计划和考核办法,参与全市招商引资目标责任的考核认定。
  4、负责全市招商引资项目和信息的管理、汇总统计,通报全市招商引资情况和进度,指导协调县区招商引资工作,收集建立招商网络。
  5、负责全市重大招商引资活动的筹备及综合协调工作,牵头组织参与省内外大型招商引资活动。
  6、完成市政府交办的其它事项。
  (二)2015年主要工作任务完成情况
  1、全市引进内资:2015年,全市共签订招商引资合同项目291个,总投资549.59亿元,已开工项目289个,项目履约率99.31%;续建合同项目149个,总投资683.42亿元。新建和续建项目到位资金合计406.56亿元(其中:新建项目资金到位264.7亿元,资金到位率48.16%;续建项目资金到位141.86亿元),超额完成省上345亿元任务目标的17.84%,超额完成市上360亿元任务目标的12.93%,较2014年到位资金320.25亿元同比增长26.95%。
  2、本局引进项目:2015年,本局新引进了爱尔眼科医院、东莞旭海机械纸品包装项目、福建亿发集团亿发国际大酒店项目共3个新建项目,总投资6亿元,截止12月到位资金2.8亿元;续建华西医院项目、亚朵酒店项目到位资金2000万元,新建和续建项目到位资金合计3亿元,完成年初目标任务“到位资金2亿元”的150%。
  3、包装策划项目:2015年本局策划完成安康市年产2万吨半导体材料项目、恒口示范区汽车主题公园项目、安康市老年托养康复中心建设项目等重点项目建议书10个,总投资163.2亿元;委托专业机构包装完成恒口示范区国际中学建设项目、安康市奠安塔公园建设项目、安康市康复中心建设项目等10个PPP项目建议书,总投资32.2亿元。累计完成投资5000万以上项目包装策划20个,总投资195.4亿元,超额完成“年度包装策划重大招商引资项目10个”的目标任务。
  4、组织招商活动:2015年累计组织市政府领导带队的小分队招商12次,分别在重庆、天津、上海、西安、商洛、榆林、深圳、乌鲁木齐举办大型特色招商推介活动8次,累计签订招商引资合同、协议169个,总投资596.35亿元。
  二、部门年度收支情况
  我局2015年收入857.81万元,支出820.27万元,收支结余71.44万元。
  1、基本支出595.16万元,分别为工资福利支出148.18万元,日常公用支出425.54万元,对个人和家庭补助支出21.42万元。
  2、项目支出225.11万元,主要用于召开项目对接洽谈会、小分队外出招商、接待外地来安考察洽谈项目客商等。
  3、三公经费支出62.34万元,同比下降10.34%,减少7.19万元。其中因公出境费1.2万元,同比下降38.14%,减少0.74万元,公务用车购置及运行维护费16.29万元,同比下降33.37%,减少8.16万元,公务接待费44.85万元,同比下降3.61%,减少3.39万元。我局按照中央八项规定及相关文件要求,严格控制各项支出,使“三公经费”大幅下降。
  附件: 1.收入支出决算总表(Z01)
  2.财政拨款收入支出决算总表(Z01-1)
  3.收入决算表(Z03)
  4.支出决算表(Z04)
  5.财政拨款收入支出决算总表(Z07)
  6.一般公共预算财政拨款支出决算表(Z08)
  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(Z08-1)
  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09)
  9.一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(附件2)
  10.政府采购情况表(CS06)市招商局2015年度收支决算总表