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安康市招商局2017年度部门决算说明

浏览次数:  作者: admin  发布时间:2018-09-18 09:21  

  一、 部门主要职责
  1、贯彻执行市委、市政府招商引资方针政策,参与全市招商引资规划和有关政策的制定,组织协调全市招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。
  2、直接承担市委、市政府安排的招商引资任务。负责全市重大产业项目的招商引资工作,参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备,负责重大招商项目的协调和洽谈,促进项目的签约、履约。
  3、参与策划重大产业项目,负责拟定全市招商引资年度计划和考核办法,参与全市招商引资目标责任的考核认定。
  4、负责全市招商引资项目和信息的管理、汇总统计,通报全市招商引资情况和进度,指导协调县区招商引资工作,收集建立招商网络。
  5、负责全市重大招商引资活动的筹备及综合协调工作,牵头组织参与省内外大型招商引资活动。
  6、完成市政府交办的其它事项。
  二、 2018年年度部门主要工作任务
  1、全市招商引资670亿元,实际利用外资2000万美元。
  2、策划包装投资5000万元以上重大招商引资项目30个以上,其中1亿元以上项目10个。
  3、本局引进项目2个,招商引资2亿元。
  4、组织市政府领导带队的“叩门”精准招商12次以上,在4个以上重点城市开展驻地招商。
  5、在各省会中心城市和重点城市举办特色产品展销暨招商推介活动4场以上。
  6、收集整理议题,每季度提请市政府召开重大招商引资项目工作联席会议1次以上。
  7、严格落实招商引资工作责任和追赶超越季度点评要求,按月汇总统计各县区、市直相关部门招商引资数据,季度通报招商工作进度,做好年度招商引资专项考核工作。
  8、完成年度包联重点工业企业和重点科技型企业工作任务。
  三、 部门预算构成单位
  我局预算只有局机关,无下属单位。
  四、 部门人员情况说明
  截止2017年底,我局人员编制19名,均属行政编制。实有人员 21人,公务员20人,行政工勤1人。单位管理的退休人员1人。
  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
  截止2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,价值24.84万元,无其它单价20万元以上资产。2018年未安排购置其它大型固定资产。
  六、部门预算绩效目标说明
  2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款455.25万元,无政府性基金预算当年拨款。
  七、2018年部门预算收支说明
  (一)收支预算总体情况。
  1、2018年预算收入情况。预算收入455.25万元,全部为财政拨款,分别为基本支出255.25万元、项目支出200.00万元,其中三公经费预算收入52.07万元(公务接待费47.07万元、公务用车运行维护费5万元)、会议费51万元。其中三公经费较上年同期减少4.93万元,同比下降8.65%;会议费较上年同期减少9.5万元,同比下降18.63%。
  2、2018年预算支出情况。支出预算455.25万元。分别是工资福利支出200.49万元,商品服务支出22.59万元,对个人和家庭的补助支出32.16万元;招商引资项目经费支出200.00万元,其中三公经费预算支出50万元(公务接待费45.00万元、公务用车运行维护费5.00万元)、会议费50万元等。
  (二)财政拨款收支情况
  2018年财政拨款455.25万元,支出455.25万元,较上年同期增加41.88万元,同比上升9.2%。主要原因是今年个人的降温费、取暖费和独生子女费较上年同期较加。
  (三)一般公开预算拨款支出明细情况
  1、一般公共预算当年拨款变化情况
  2018年我单位一般公共预算拨款收入455.25万元,支出455.25万元,较上年同期增加41.88万元,同比上升9.2%。主要原因是今年个人的降温费、取暖费和独生子女费较上年同期较加。
  2、支付按功能科目分类的明细情况
  2018年人员经费支出232.66万元,主要原因是今年个人的降温费、取暖费和独生子女费较上年同期较加;公用经费支出22.59万元;项目业务经费支出200.00万元,较上年无变化。
  3、支出按经济科目分类的明细情况
  2018年工资福利支出200.49万元,对个人及家庭补助32.16万元,商品及服务支出22.59万元,招商专项经费出200.00万元。
  (四)政府性基金预算支出情况
  我单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。
  (五)国有资本经营预算拨款收支情况
  我单位无国有资本经营预算拨款收支。
  (六)“三公”经费等预算情况。
  三公经费支出52.07万元(公务接待费47.07万元、公务用车运行维护费5.00万元)、会议费51万元。其中三公经费较上年同期减少4.93万元,同比下降8.65%;会议费较上年同期减少9.5万元,同比下降18.63%。
  (七)机关运行经费安排情况。
  2018年机关运行经费222.59万元,上年同期是220.9万元,较上年同期稍有增加,主要是今年的工作任务增大。
  (八)政府采购情况。
  2018年本部门政府采购预算共50万元,其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算40万元。
  八、专业名词解释
  1、招商引资:是指地方政府把市外、省外、境外的企业引进到本地进行投资。
  2、项目名称:主要依据审批、核准、备案里的项目名称。
  附:2018年预算公开表格

 

          

 

序号

表名

是否空表

公开空表理由

表1

部门决算收支总表

 

表2

部门决算收入总表

 

表3

部门决算支出总表

 

表4

部门决算财政拨款收支总表

 

表5

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

 

表6

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

 

表7

部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

 

表8

部门决算政府性基金收支表

不涉及

 

  部门决算收支总表    
      批复01表
编制单位:陕西省安康市招商局(汇总) 2017年   单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
  1、财政拨款收入 987.22   1、一般公共服务支出 822.38
    其中:一般公共预算财政拨款 987.22   2、外交支出 0.00
         政府性基金预算财政拨款 0.00   3、国防支出 0.00
         国有资本经营预算财政拨款 0.00   4、公共安全支出 0.00
  2、上级补助收入 0.00   5、教育支出 0.00
  3、事业收入 0.00   6、科学技术支出 0.00
      其中:纳入财政专户管理的收费 0.00   7、文化体育与传媒支出 0.00
  4、经营收入 0.00   8、社会保障和就业支出 0.00
  5、附属单位上缴收入 0.00   9、医疗卫生与计划生育支出 0.00
  6、其他收入 85.59   10、节能环保支出 0.00
      11、城乡社区支出 0.00
      12、农林水支出 0.00
      13、交通运输支出 0.00
      14、资源勘探信息等支出 0.00
      15、商业服务业等支出 0.00
      16、金融支出 0.00
      17、援助其他地区支出 0.00
      18、国土海洋气象等支出 0.00
      19、住房保障支出 0.00
      20、油物资储备支出 0.00
      21、其他支出 140.00
       
       
本年收入合计 1,072.81 本年支出合计 962.38
       用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配  0.00
       年初结转和结余 53.42     年末结转和结余 163.85
       
收入总计 1,126.23 支出总计 1,126.23
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

            部门决算收入总表        
                    批复02表
编制单位:陕西省安康市招商局(汇总)   2017年       单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 1,072.81 987.22 0.00 0.00 0.00 0.00 85.59
201 一般公共服务支出 932.81 847.22 0.00 0.00 0.00 0.00 85.59
20113 商贸事务 932.81 847.22 0.00 0.00 0.00 0.00 85.59
2011308   招商引资 932.81 847.22 0.00 0.00 0.00 0.00 85.59
229 其他支出 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 

  

          部门决算支出总表        
                  批复03表
编制单位:陕西省安康市招商局(汇总)   2017年       单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 962.38 822.38 140.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 822.38 822.38 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 822.38 822.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 822.38 822.38 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

    部门决算财政拨款收支总表      
          批复04表
编制单位:陕西省安康市招商局(汇总) 2017年     单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 项目 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款 987.22   1、一般公共服务支出 764.87 764.87 0.00
2、政府性基金预算财政拨款 0.00   2、外交支出 0.00 0.00 0.00
3、国有资本经营预算收入 0.00   3、国防支出 0.00 0.00 0.00
      4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
      5、教育支出 0.00 0.00 0.00
      6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
      7、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
      8、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00
      9、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00
      10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
      11、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
      12、农林水支出 0.00 0.00 0.00
      13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
      14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
      15、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
      16、金融支出 0.00 0.00 0.00
      17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
      18、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
      19、住房保障支出 0.00 0.00 0.00
      20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
      21、其他支出 140.00 140.00 0.00
           
           
本年收入合计 987.22 本年支出合计 904.87 904.87 0.00
年初财政拨款结转和结余 14.53 年末财政拨款结转和结余 96.88 96.88 0.00
    一般公共预算财政拨款 14.53        
    政府性基金预算财政拨款 0.00        
           
收入总计 1,001.75 支出总计 1,001.75 1,001.75 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

            部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)        
                  批复05表  
编制单位:陕西省安康市招商局(汇总)     2017年     单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注  
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费  
 
 
合计 904.87 764.87 229.83 535.04 140.00    
201 一般公共服务支出 764.87 764.87 229.83 535.04 0.00    
20113 商贸事务 764.87 764.87 229.83 535.04 0.00    
2011308   招商引资 764.87 764.87 229.83 535.04 0.00    
229 其他支出 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00    
22999 其他支出 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00    
2299901   其他支出 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00    
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  

 

          部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)      
              批复06表  
编制单位:陕西省安康市招商局(汇总)   2017年   单位:万元  
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注  
经济分类科目编码 科目名称  
 
 
合计 764.89 229.83 535.06    
301 工资福利支出 213.30 213.30 0.00    
30101 基本工资 83.17 83.17 0.00    
30101   基本工资 83.17 83.17 0.00    
30102 津贴补贴 55.53 55.53 0.00    
30102   津贴补贴 55.53 55.53 0.00    
30103 奖金 49.12 49.12 0.00    
30103   奖金 49.12 49.12 0.00    
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.48 25.48 0.00    
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 25.48 25.48 0.00    
302 商品和服务支出 535.06 0.00 535.06    
30201 办公费 57.20 0.00 57.20    
30201   办公费 57.20 0.00 57.20    
30202 印刷费 47.27 0.00 47.27    
30202   印刷费 47.27 0.00 47.27    
30204 手续费 0.01 0.00 0.01    
30204   手续费 0.01 0.00 0.01    
30207 邮电费 14.12 0.00 14.12    
30207   邮电费 14.12 0.00 14.12    
30209 物业管理费 0.22 0.00 0.22    
30209   物业管理费 0.22 0.00 0.22    
30211 差旅费 57.25 0.00 57.25    
30211   差旅费 57.25 0.00 57.25    
30212 因公出国(境)费用 3.16 0.00 3.16    
30212   因公出国(境)费用 3.16 0.00 3.16    
30215 会议费 99.23 0.00 99.23    
30215   会议费 99.23 0.00 99.23    
30216 培训费 6.21 0.00 6.21    
30216   培训费 6.21 0.00 6.21    
30217 公务接待费 52.00 0.00 52.00    
30217   公务接待费 52.00 0.00 52.00    
30226 劳务费 14.97 0.00 14.97    
30226   劳务费 14.97 0.00 14.97    
30227 委托业务费 129.35 0.00 129.35    
30227   委托业务费 129.35 0.00 129.35    
30228 工会经费 2.72 0.00 2.72    
30228   工会经费 2.72 0.00 2.72    
30229 福利费 2.29 0.00 2.29    
30229   福利费 2.29 0.00 2.29    
30231 公务用车运行维护费 9.69 0.00 9.69    
30231   公务用车运行维护费 9.69 0.00 9.69    
30239 其他交通费用 29.47 0.00 29.47    
30239   其他交通费用 29.47 0.00 29.47    
30299 其他商品和服务支出 9.90 0.00 9.90    
30299   其他商品和服务支出 9.90 0.00 9.90    
303 对个人和家庭的补助 16.53 16.53 0.00    
30311 住房公积金 16.53 16.53 0.00    
30311   住房公积金 16.53 16.53 0.00    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 

 

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
              批复07表
编制单位:陕西省安康市招商局(汇总)   2017年       单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
64.85 3.16 52.00 9.69 0.00 9.69 99.23 6.21
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

 

          部门决算政府性基金收支表        
                  公开08表
编制单位:   2017年       单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计            
  0 0 0 0 0 0
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况