安康市招商局2018年部门综合预算说明

一、 部门主要职责
　    1、贯彻执行市委、市政府招商引资方针政策，参与全市招商引资规划和有关政策的制定，组织协调全市招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。
　　2、直接承担市委、市政府安排的招商引资任务。负责全市重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。
　　3、参与策划重大产业项目，负责拟定全市招商引资年度计划和考核办法，参与全市招商引资目标责任的考核认定。
　　4、负责全市招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全市招商引资情况和进度，指导协调县区招商引资工作，收集建立招商网络。
　　5、负责全市重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。
        6、完成市政府交办的其它事项。
二、 2018年年度部门主要工作任务
　　1、全市招商引资670亿元，实际利用外资2000万美元。
　　2、策划包装投资5000万元以上重大招商引资项目30个以上，其中1亿元以上项目10个。
　　3、本局引进项目2个，招商引资2亿元。
　　4、组织市政府领导带队的“叩门”精准招商12次以上，在4个以上重点城市开展驻地招商。
　　5、在各省会中心城市和重点城市举办特色产品展销暨招商推介活动4场以上。
　　6、收集整理议题，每季度提请市政府召开重大招商引资项目工作联席会议1次以上。
　　7、严格落实招商引资工作责任和追赶超越季度点评要求，按月汇总统计各县区、市直相关部门招商引资数据，季度通报招商工作进度，做好年度招商引资专项考核工作。
　　8、完成年度包联重点工业企业和重点科技型企业工作任务。
三、 部门预算构成单位
　　我局预算只有局机关，无下属单位。
四、 部门人员情况说明
　　截止2017年底，我局人员编制19名，均属行政编制。实有人员 21人，公务员20人，行政工勤1人。单位管理的退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
　　截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，价值24.84万元，无其它单价20万元以上资产。2018年未安排购置其它大型固定资产。
六、2018年部门预算收支说明
　　（一）收支预算总体情况。
　　1、2018年预算收入情况。预算收入455.25万元，全部为财政拨款，分别为基本支出255.25万元、项目支出200.00万元，其中三公经费预算收入52.07万元（公务接待费47.07万元、公务用车运行维护费5万元）、会议费51万元。其中三公经费较上年同期减少4.93万元，同比下降8.65%;会议费较上年同期减少9.5万元,同比下降18.63%。
　　2、2018年预算支出情况。支出预算455.25万元。分别是工资福利支出200.49万元，商品服务支出22.59万元，对个人和家庭的补助支出32.16万元；招商引资项目经费支出200.00万元，其中三公经费预算支出50万元（公务接待费45.00万元、公务用车运行维护费5.00万元）、会议费50万元等。
　　（二）财政拨款收支情况
　　2018年财政拨款455.25万元，支出455.25万元，较上年同期增加41.88万元，同比上升9.2%。主要原因是今年个人的降温费、取暖费和独生子女费较上年同期较加。
　　（三）一般公开预算拨款支出明细情况
　　1、一般公共预算当年拨款变化情况
　　2018年我单位一般公共预算拨款收入455.25万元，支出455.25万元，较上年同期增加41.88万元，同比上升9.2%。主要原因是今年个人的降温费、取暖费和独生子女费较上年同期较加。
　　2、支付按功能科目分类的明细情况
　　2018年人员经费支出232.66万元，主要原因是今年个人的降温费、取暖费和独生子女费较上年同期较加；公用经费支出22.59万元；项目业务经费支出200.00万元，较上年无变化。
　　3、支出按经济科目分类的明细情况
　　2018年工资福利支出200.49万元，对个人及家庭补助32.16万元，商品及服务支出22.59万元，招商专项经费出200.00万元。
　　（四）政府性基金预算支出情况
　　我单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。
　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况
　　我单位无国有资本经营预算拨款收支。
　　（六）“三公”经费等预算情况。
　　三公经费支出52.07万元（公务接待费47.07万元、公务用车运行维护费5.00万元）、会议费51万元。其中三公经费较上年同期减少4.93万元，同比下降8.65%;会议费较上年同期减少9.5万元,同比下降18.63%。
　　（七）机关运行经费安排情况。
　　2018年机关运行经费222.59万元,上年同期是220.9万元,较上年同期稍有增加,主要是今年的工作任务增大。
　　七、专业名词解释
　　1、招商引资：是指地方政府把市外、省外、境外的企业引进到本地进行投资。
　　2、项目名称：主要依据审批、核准、备案里的项目名称。
　　附：2018年预算公开表格

　　安康市招商局
　　2018年3月20日