安康市招商局2015年部门决算公开信息

  根据安康市财政局《关于做好2015年部门决算批复及公开工作的通知》要求，现将我单位2015年度决算有关信息公开如下：
  一、基本情况
  我局是市政府主管招商引资工作的职能部门，属市级财政全额拨款参公管理事业单位，编制20名，工勤人员（司机）编制2名，县级领导职数3名（1正2副）；设5个科室，科级领导职数8名（6正2副）。
  （一）我局主要职责
  1、贯彻执行市委、市政府招商引资方针政策，参与全市招商引资规划和有关政策的制定，组织协调全市招商工作。负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作。
  2、直接承担市委、市政府安排的招商引资任务。负责全市重大产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目的组织、策划、论证和储备，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目的签约、履约。
  3、参与策划重大产业项目，负责拟定全市招商引资年度计划和考核办法，参与全市招商引资目标责任的考核认定。
  4、负责全市招商引资项目和信息的管理、汇总统计，通报全市招商引资情况和进度，指导协调县区招商引资工作，收集建立招商网络。
  5、负责全市重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与省内外大型招商引资活动。
  6、完成市政府交办的其它事项。
  （二）2015年主要工作任务完成情况
  1、全市引进内资：2015年，全市共签订招商引资合同项目291个，总投资549.59亿元，已开工项目289个，项目履约率99.31%；续建合同项目149个，总投资683.42亿元。新建和续建项目到位资金合计406.56亿元(其中：新建项目资金到位264.7亿元，资金到位率48.16%；续建项目资金到位141.86亿元)，超额完成省上345亿元任务目标的17.84%，超额完成市上360亿元任务目标的12.93%，较2014年到位资金320.25亿元同比增长26.95%。
  2、本局引进项目：2015年，本局新引进了爱尔眼科医院、东莞旭海机械纸品包装项目、福建亿发集团亿发国际大酒店项目共3个新建项目，总投资6亿元，截止12月到位资金2.8亿元；续建华西医院项目、亚朵酒店项目到位资金2000万元，新建和续建项目到位资金合计3亿元，完成年初目标任务“到位资金2亿元”的150%。
  3、包装策划项目：2015年本局策划完成安康市年产2万吨半导体材料项目、恒口示范区汽车主题公园项目、安康市老年托养康复中心建设项目等重点项目建议书10个，总投资163.2亿元；委托专业机构包装完成恒口示范区国际中学建设项目、安康市奠安塔公园建设项目、安康市康复中心建设项目等10个PPP项目建议书，总投资32.2亿元。累计完成投资5000万以上项目包装策划20个，总投资195.4亿元，超额完成“年度包装策划重大招商引资项目10个”的目标任务。
  4、组织招商活动：2015年累计组织市政府领导带队的小分队招商12次，分别在重庆、天津、上海、西安、商洛、榆林、深圳、乌鲁木齐举办大型特色招商推介活动8次，累计签订招商引资合同、协议169个，总投资596.35亿元。
  二、部门年度收支情况
  我局2015年收入857.81万元，支出820.27万元，收支结余71.44万元。
  1、基本支出595.16万元，分别为工资福利支出148.18万元，日常公用支出425.54万元，对个人和家庭补助支出21.42万元。
  2、项目支出225.11万元，主要用于召开项目对接洽谈会、小分队外出招商、接待外地来安考察洽谈项目客商等。
  3、三公经费支出62.34万元，同比下降10.34%，减少7.19万元。其中因公出境费1.2万元，同比下降38.14%，减少0.74万元，公务用车购置及运行维护费16.29万元，同比下降33.37%，减少8.16万元，公务接待费44.85万元，同比下降3.61%，减少3.39万元。我局按照中央八项规定及相关文件要求，严格控制各项支出，使“三公经费”大幅下降。
  附件: 1.收入支出决算总表（Z01）
  2.财政拨款收入支出决算总表（Z01-1）
  3.收入决算表（Z03）
  4.支出决算表（Z04）
  5.财政拨款收入支出决算总表（Z07）
  6.一般公共预算财政拨款支出决算表（Z08）
  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（Z08-1）
  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（Z09）
  9.一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表（附件2）
  10.政府采购情况表（CS06）市招商局2015年度收支决算总表